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首先，《通知》提出，市直單位政府采購內部控制管理要按照“全面管控與突出重點(diǎn)并舉、分工制衡與提升效能并重、權責對等與依法懲處并行”的基本原則，以“分事行權、分崗設權、分級授權”為主線(xiàn)，通過(guò)制定制度、健全機制、完善措施、規范流程，形成依法合規、運轉高效、風(fēng)險可控與問(wèn)責嚴格的政府采購內部運轉和管控制度，做到約束機制健全、權力運行規范、風(fēng)險控制有力、監督問(wèn)責到位，實(shí)現對政府采購活動(dòng)內部權力運行的有效制約。

其次，《通知》明確了加強內控管理的主要任務(wù)。一是落實(shí)主體責任。開(kāi)封各市直單位是本單位政府采購內部控制管理的責任主體，應建立內部工作機制。重點(diǎn)加強對采購需求、采購預算、信息公開(kāi)、合同簽訂、履約驗收等環(huán)節的管理。主管單位應加強對所屬單位政府采購內部控制管理制度建設、運行的督促和指導；二是實(shí)施歸口管理。明確本單位政府采購歸口管理部門(mén)，負責本單位政府采購的執行管理和對外溝通協(xié)調。歸口管理部門(mén)應當牽頭建立本單位政府采購內部控制制度，建立相關(guān)部門(mén)（崗位）間的溝通協(xié)調、相互監督、相互制約的工作機制；三是科學(xué)設置崗位。明確崗位職責、權限和責任主體，細化各流程、各環(huán)節的工作要求和執行標準。采購需求制定與內部審核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等崗位原則上應當分開(kāi)設置。嚴格執行輪崗交流制度。建立和完善政府采購在崗監督、換崗審查和離崗責任追溯制度；四是完善決策機制。建立健全內部政府采購事項集體研究、合法性審查和內部會(huì )簽相結合的議事決策機制。對于涉及民生或社會(huì )影響較大的采購項目和采購預算編制、采購需求設置、采購代理機構選擇、采購方式變更、進(jìn)口產(chǎn)品采購等重點(diǎn)環(huán)節，建立集體決策制度；五是加強內部審核；六是強化流程控制。具體包括：編制采購預算和實(shí)施計劃。建立健全政府采購預算和實(shí)施計劃的內部審查制度，制定政府采購實(shí)施計劃執行時(shí)間表和項目進(jìn)度表，有序安排采購活動(dòng)。落實(shí)預留專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購預算份額等政府采購政策；委托采購代理機構。建立采購代理機構選擇制度，明確采購代理機構選擇標準和決策流程。依法確定代理采購的范圍、權限、期限和代理費用等事項，做到權責清晰、“一事一委托”；制定采購需求。建立采購需求制定與內部審核、組織需求論證相分離的管理制度。采購需求應當完整明確，采購項目的技術(shù)、服務(wù)、安全等要求既要滿(mǎn)足實(shí)際工作需要，也要符合法律法規及政府采購政策規定；確認采購文件。建立采購文件內部確認制度。做到及時(shí)向采購代理機構反饋信息；委派監督人員和采購人代表。建立委派監督人員對政府采購專(zhuān)家抽取、現場(chǎng)評審進(jìn)行監督的制度和采購人代表委托制度；確定采購結果，建立采購結果內部確定制度；簽訂、公告及備案采購合同。建立針對不同類(lèi)型政府采購合同的內部審核制度。建立合同公告及備案制度。明確辦結時(shí)限和涉密事項的保密要求；履約驗收。建立不同類(lèi)型采購項目的履約驗收制度；健全檔案管理；建立政府采購方式變更和進(jìn)口產(chǎn)品采購的內部會(huì )商決策制度，需求制定與組織專(zhuān)家論證相分離的制度；處理供應商詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑。建立供應商詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑的處理答復制度；結果評價(jià)。采購人要按照相關(guān)規定，加強對政府采購的資金節約、政策效能、透明程度以及專(zhuān)業(yè)化水平進(jìn)行綜合、客觀(guān)評價(jià)，檢驗采購活動(dòng)是否嚴格執行了經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準，是否合理確定了采購需求，有無(wú)超標準采購、超出辦公需要采購等；七是明確時(shí)限要求；八是強化利益沖突管理。厘清利益沖突的主要對象、具體內容和表現形式，明確與社會(huì )代理機構、供應商等政府采購市場(chǎng)主體、評審專(zhuān)家交往的基本原則和界限，細化處理原則、處理方式和解決方案。

為了按照要求完成任務(wù)，《通知》提出了幾項保障措施：一是加強組織領(lǐng)導。充分認識加強政府采購內部控制管理的重要性和必要性，建立政府采購內部控制管理工作的領(lǐng)導、協(xié)調機制，做好政府采購內部控制管理各項工作。將單位政府采購內部控制建設納入制度化、規范化軌道；二是抓好貫徹落實(shí)。按照《通知》的總體要求和主要任務(wù)，抓緊梳理和評估本部門(mén)、本單位政府采購執行中存在的風(fēng)險，明確標準化工作要求和防控措施，完善管理制度，形成較為完備的內部控制管理體系。市直單位應在2019年8月1日前，明確本單位政府采購歸口管理部門(mén)，并由主管單位將本單位及所屬單位歸口管理部門(mén)負責人及聯(lián)絡(luò )員信息準確填寫(xiě)至河南省電子化政府采購系統。在2019年10月30日前完成本單位政府采購內部管理制度建設，報主管單位備案后嚴格執行；三是完善人員技術(shù)保障?？筛鶕締挝粚?shí)際，充分利用信息技術(shù)落實(shí)政府采購內部控制管理措施。四是強化運行監督。加強內部審計對采購業(yè)務(wù)的常規和專(zhuān)項審計。主管單位應當將政府采購內控制度建設和執行情況作為內部審計的重點(diǎn)工作。政府采購監督部門(mén)，將加大對采購人政府采購內部控制制度建設、執行情況的監督檢查力度，發(fā)現違法違紀行為將依法處理。

（艾菁）